CPF/CNPJ:
05023045000103
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000764
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
AUXILIO-RECLUSAO ATIVO CIVIL
Processo:
39387/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Regularização de salário família-INSS - mês de Fevereiro/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000007 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização de salário família-INSS - mês de Fevereiro/2019
|
2019NE000007 | 28/02/2019 | 164,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA EMPENHO POR MOTIVO ERRO NA ND CONFORME O PROCESSO.
|
2019NE000386 | 28/02/2019 | -164,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de salário família-INSS - mês de Fevereiro/2019
|
2019NL000019 | 28/02/2019 | 0,00 | 164,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL POR MOTIVO ERRO NA ND DA NE.
|
2019NL001055 | 28/02/2019 | 0,00 | -164,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045564 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001049 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -164,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000589 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001029 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -164,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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