CPF/CNPJ:
05023045000103
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
000764
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
20828/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE A PAGAMENTO DE EXONERADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000005 | 30/01/2019 | 2.941,50 | 2.941,50 | 1.969,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A PAGAMENTO DE EXONERADO.
|
2019NE000005 | 30/01/2019 | 2.941,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REFERENTE A PAGAMENTO DE EXONERADO.
|
2019NL000006 | 30/01/2019 | 0,00 | 2.941,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE EXONERADOS DE 01/2019, PROCESSO 20828/2019.
|
2019NL003307 | 01/10/2019 | 0,00 | 2.941,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR FALTA DE RETENÇÕES.
|
2019NL003306 | 01/10/2019 | 0,00 | -2.941,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000378 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.941,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB077722 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.937,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001968 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 31,80 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003304 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.941,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
