CPF/CNPJ:
05849024000133
Emissão:
26/09/2019
Plano Interno:
001677
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000006, POR CONTA DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000589 | 26/09/2019 | 127.574,94 | 127.574,94 | 127.574,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000006, POR CONTA DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019
|
2019NE000589 | 26/09/2019 | 28.307,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000006, POR CONTA DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019
|
2019NE000740 | 25/10/2019 | 28.035,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE,MÊS DE FEVEREIRO DA FOLHA DE PESSOAL DO CINTRA,REGULARIZADO NESTA DATA EM VIRTUDE DA REFORMA ADM NO DIA 22.02.2019, IMIGRADO PARA O IEMA.
|
2019NE000786 | 30/10/2019 | 22.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000589, PARA PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, NOVEMBRO/2019
|
2019NE000855 | 25/11/2019 | 27.428,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000002 POR CONTA DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019
|
2019NE000982 | 23/12/2019 | 21.716,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019
|
2019NL003072 | 26/09/2019 | 0,00 | 28.307,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO VALE TRANSPORTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0234143/2019
|
2019NL003996 | 25/10/2019 | 0,00 | 28.035,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE,MÊS DE FEVEREIRO DA FOLHA DE PESSOAL DO CINTRA,REGULARIZADO NESTA DATA EM VIRTUDE DA REFORMA ADM NO DIA 22.02.201
|
2019NL004713 | 30/10/2019 | 0,00 | 22.088,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE,MÊS DE FEVEREIRO DA FOLHA DE PESSOAL DO CINTRA,REGULARIZADO NESTA DATA EM VIRTUDE DA REFORMA ADM NO DIA 22.02.201
|
2019NL004715 | 30/10/2019 | 0,00 | 22.088,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor da nl incorrreto
|
2019NL004714 | 30/10/2019 | 0,00 | -22.088,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO VALE TRANSPORTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019
|
2019NL005093 | 25/11/2019 | 0,00 | 27.428,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019
|
2019NL006166 | 23/12/2019 | 0,00 | 21.716,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046530 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.307,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053617 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.035,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057339 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.088,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062021 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.428,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB076153 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.716,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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