CPF/CNPJ:
05849024000133
Emissão:
29/04/2019
Plano Interno:
001355
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARCIAL DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2018, CELEBRADO ENTRE O IEMA E A FUNAC, OBJETIVANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000194 | 29/04/2019 | 64.910,00 | 47.810,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARCIAL DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2018, CELEBRADO ENTRE O IEMA E A FUNAC, OBJETIVANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
|
2019NE000194 | 29/04/2019 | 49.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000194, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA AUXÍLIO-FORMAÇÃO, POR CONTA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2018, CELEBRADO ENTRE O IEMA E A FUNAC.
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2019NE000289 | 30/04/2019 | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2018, CELEBRADO ENTRE O IEMA E A FUNAC, OBJETIVANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO
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2019NL001474 | 29/04/2019 | 0,00 | 47.810,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR CONTA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2018, CELEBRADO ENTRE O IEMA E A FUNAC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA AUXÍLIO-FORMAÇÃO.
|
2019NL001926 | 01/07/2019 | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CORREÇÃO.
|
2019NL004989 | 01/07/2019 | 0,00 | -17.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020334 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 47.810,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO DA OB 20334 PARA ACERTO E REGULA
Pgto em favor de: XXXXXXXXXXXXXX - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NS000396 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -47.810,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025124 | 02/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO DA OB 25124 PARA ACERTO E REGULA
Pgto em favor de: XXXXXXXXXXXXXX - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NS000395 | 02/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -17.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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