CPF/CNPJ:
03352086000100
Emissão:
05/06/2019
Plano Interno:
000595
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Caixas Escolares
Processo:
93204 A/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
PAGAMENTO DE REPASSE CONVENCIONAL 2ª PARCELA 1ª REMESSA URE SÃO LUIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003428 | 05/06/2019 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE REPASSE CONVENCIONAL 2ª PARCELA 1ª REMESSA URE SÃO LUIS.
|
2019NE003428 | 05/06/2019 | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE REPASSE CONVENCIONAL 2ª PARCELA 1ª REMESSA URE SÃO LUIS.
|
2019NL008214 | 05/06/2019 | 0,00 | 16.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE REPASSE CONVENCIONAL 2ª PARCELA 1ª REMESSA URE SÃO LUIS.
|
2019NL008211 | 05/06/2019 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL008213 | 05/06/2019 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020246 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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