CPF/CNPJ:
00002632701309
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
001789
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
4996399/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Superavit da Resolução CD/FNDE Nº 045/2009
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS, TRECHO SLZ/SAO ROBERTO/MA//SLZ/PERIODO 24 A 30.11.2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE017378 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS, TRECHO SLZ/SAO ROBERTO/MA//SLZ/PERIODO 24 A 30.11.2019
|
2019NE017378 | 21/11/2019 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO
|
2019NE017730 | 21/11/2019 | -918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIARIAS, TRECHO SLZ/SAO ROBERTO/MA//SLZ/PERIODO 24 A 30.11.2019
|
2019NL033179 | 21/11/2019 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DUPLICIDADE
|
2019NL033240 | 21/11/2019 | 0,00 | -918,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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