CPF/CNPJ:
00000704167379
Emissão:
11/09/2019
Plano Interno:
001789
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
4933820/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Superavit da Resolução CD/FNDE Nº 045/2009
referente diarias periodo de 15 a 20/09/2019 obj.realizar assistencia e acompanhamento no tempo comunidade dos alunos do projovem campo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE011674 | 11/09/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: referente diarias periodo de 15 a 20/09/2019 obj.realizar assistencia e acompanhamento no tempo comunidade dos alunos do projovem campo.
|
2019NE011674 | 11/09/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: diarias periodo de 15 a 20/09/2019 obj.realizar assistencia e acompanhamento no tempo comunidade dos alunos do projovem campo.
|
2019NL023029 | 11/09/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042148 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
