CPF/CNPJ:
00360305000104
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Taxas
Processo:
122853/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 771-0 AGÊNCIA: 0027.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000484 | 22/11/2019 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 771-0 AGÊNCIA: 0027.
|
2019NE000484 | 22/11/2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO/2019
|
2019NE000552 | 31/12/2019 | -90,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 771-0 AGÊNCIA: 0027.
|
2019NL002209 | 05/12/2019 | 0,00 | 168,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 771-0 AGÊNCIA: 0027.
|
2019NL002210 | 05/12/2019 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066499 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073474 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
