CPF/CNPJ:
29979036000140
Emissão:
17/07/2019
Plano Interno:
001427
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Contribuições Previdenciárias - Inss
Processo:
0141002
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (EMPREGADOR) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERADOS DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000142 | 17/07/2019 | 9.492,90 | 9.492,90 | 9.492,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (EMPREGADOR) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERADOS DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
|
2019NE000142 | 17/07/2019 | 9.492,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (EMPREGADOR) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERADOS DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
|
2019NL000833 | 17/07/2019 | 0,00 | 9.492,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM INSS (EMPREGADOR) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERADOS DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
|
2019NL000843 | 17/07/2019 | 0,00 | 9.492,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PELO ESTORNO DO EMPENHO, POR CORREÇÃO DA FOLHA PELA SEGEP
|
2019NL000841 | 17/07/2019 | 0,00 | -9.492,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031395 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.492,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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