CPF/CNPJ:
29979036000140
Emissão:
11/07/2019
Plano Interno:
001431
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
0117399
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS COM INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADOS DO IPREV CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. PROCESSO 113025/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000136 | 11/07/2019 | 151,79 | 151,79 | 151,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS COM INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADOS DO IPREV CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. PROCESSO 113025/2019
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2019NE000136 | 11/07/2019 | 151,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS COM INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADOS DO IPREV CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. PROCESSO 1
|
2019NL000793 | 11/07/2019 | 0,00 | 151,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027881 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 151,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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