CPF/CNPJ:
02539643000133
Emissão:
30/07/2019
Plano Interno:
000972
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais de TIC - PJ
Processo:
148838/19
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0318000000
Refere-se a prestação de serviços de gestão na área de tecnologia da informação meses de julho a dezembro de 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000316 | 30/07/2019 | 236.664,86 | 236.664,86 | 236.664,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a prestação de serviços de gestão na área de tecnologia da informação meses de julho a dezembro de 2019
|
2019NE000316 | 30/07/2019 | 236.793,13 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anula parcial NE nº 316
|
2019NE000537 | 26/12/2019 | -128,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a prestação de serviços de gestão na área de tecnologia da informação meses de julho a dezembro de 2019
|
2019NL002025 | 16/08/2019 | 0,00 | 65.032,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a prestação de serviços de gestão na área de tecnologia da informação meses de julho a dezembro de 2019
|
2019NL002278 | 12/09/2019 | 0,00 | 62.692,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a prestação de serviços de gestão na área de tecnologia da informação meses de julho a dezembro de 2019
|
2019NL002615 | 15/10/2019 | 0,00 | 61.805,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a prestação de serviços de gestão na área de tecnologia da informação, 12/2019
|
2019NL003279 | 12/12/2019 | 0,00 | 47.134,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001075 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.251,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002032 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.121,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001076 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.276,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035576 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 56.383,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001212 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.134,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002290 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.009,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001213 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.194,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042302 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 54.354,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001386 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.090,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002620 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.966,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001387 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.163,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050853 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 53.585,01 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001747 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.356,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003290 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.262,43 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001748 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.649,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067831 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.865,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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