CPF/CNPJ:
01645738003941
Emissão:
30/07/2019
Plano Interno:
000928
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais de TIC - PJ
Processo:
0263472/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
GESTÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
s S.A
Contrato nº 08/2018 - Implantação do SIGEF - Período de 30/07 a 31/12/2019 - Processo 0263472/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000451 | 30/07/2019 | 3.711.477,26 | 3.389.438,34 | 2.683.999,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contrato nº 08/2018 - Implantação do SIGEF - Período de 30/07 a 31/12/2019 - Processo 0263472/2017
|
2019NE000451 | 30/07/2019 | 3.711.477,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 160802/2019- Indra- Nota fiscal 20
|
2019NL001719 | 13/08/2019 | 0,00 | 443.209,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contrato nº 08/2018 - Implantação do SIGEF - NOTA FISCAL 18 OS 40/36/06/38 PROC 0139268/2019
|
2019NL001715 | 13/08/2019 | 0,00 | 421.751,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 160802/2019- Indra- Nota fiscal 21
|
2019NL001720 | 13/08/2019 | 0,00 | 170.961,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contrato nº 08/2018 - Implantação do SIGEF - NOTA FISCAL 19 OS 42 PROC 0139268/2019
|
2019NL001717 | 13/08/2019 | 0,00 | 111.826,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contrato nº 08/2018 - Implantação do SIGEF - Indra NF 16 OS 45/46/47 PROC 0198213/2019
|
2019NL001950 | 11/09/2019 | 0,00 | 395.066,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contrato nº 08/2018 - Implantação do SIGEF - Período de 30/07 a 31/12/2019 - Processo 0263472/2017
|
2019NL001951 | 11/09/2019 | 0,00 | 149.729,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contrato nº 08/2018 - Implantação do SIGEF - NF 22 OS 49
|
2019NL001989 | 19/09/2019 | 0,00 | 396.344,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 0240690 - INDRA - NF.023 - SUPORTE TÉCNICO DE INFORMATICA - CT. 08/2018-ASSEJUR/SEPLAN -TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE SERVIÇO Nº 206/2
|
2019NL002396 | 14/11/2019 | 0,00 | 246.944,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 0240690 - INDRA - NF.024 - SUPORTE TÉCNICO DE INFORMATICA - CT. 08/2018-ASSEJUR/SEPLAN -TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE SERVIÇO Nº 206/2
|
2019NL002399 | 14/11/2019 | 0,00 | 154.544,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 266907/2019- Indra- Nota Fiscal 26- Suporte técnico de informatica-CT 08/2018-ASSEJUR/SEPLAN
|
2019NL002594 | 06/12/2019 | 0,00 | 250.789,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 266907/2019- Indra- Nota Fiscal 25- Suporte técnico de informatica-CT 08/2018-ASSEJUR/SEPLAN
|
2019NL002591 | 06/12/2019 | 0,00 | 193.621,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contrato nº 08/2018 - Implantação do SIGEF - Proc 0284473/2019 Indra - nf 28 - OS 58/59/60
|
2019NL002838 | 27/12/2019 | 0,00 | 246.944,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contrato nº 08/2018 - Implantação do SIGEF - Proc 0284473/2019 Indra - nf 27 - OS 61
|
2019NL002835 | 27/12/2019 | 0,00 | 207.705,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contrato nº 08/2018 - Implantação do SIGEF - Período de 30/07 a 31/12/2019 - Processo 0263472/2017
|
2019NL002833 | 27/12/2019 | 0,00 | 207.705,07 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Falta de retencao de ISS Contrato nº 08/2018 - Implantação do SIGEF - Proc 0284473/2019 Indra - nf 27 - OS 61 nl 2833
|
2019NL002834 | 27/12/2019 | 0,00 | -207.705,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000907 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.087,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000904 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.548,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001747 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.326,27 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000909 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.591,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001745 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.564,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001749 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.677,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035038 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 394.337,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034993 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 159.849,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035042 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 104.557,53 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000945 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.160,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001843 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.648,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038082 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 414.400,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001043 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.753,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002024 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.926,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046093 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 369.387,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001188 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.817,21 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001186 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.486,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002294 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.945,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002292 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.245,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055632 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 370.581,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055611 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 139.997,14 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001304 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.347,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001307 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.727,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002534 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.704,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002537 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.318,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063680 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 375.392,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP001411 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.539,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001413 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.681,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002723 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.904,32 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002695 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -12.539,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071403 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 181.035,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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