CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
10/04/2019
Plano Interno:
000795
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
12394/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
cont. 103-2017/ serviço de telefonia fixa
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001931 | 10/04/2019 | 256.808,81 | 256.808,81 | 256.808,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: cont. 103-2017/ serviço de telefonia fixa
|
2019NE001931 | 10/04/2019 | 143.887,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: cont. 103-2017/ serviço de telefonia fixa
|
2019NE003275 | 09/05/2019 | 74.456,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Cont. 103-2017/serviço de telefonia fixa
|
2019NE003294 | 10/05/2019 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 103-2017/SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
|
2019NE003951 | 30/05/2019 | 36.664,65 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2019NE013171 | 24/12/2019 | -499,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1°TA CT 103-17, fat. 70004928835106, fev-19. proc. 44471/19
|
2019NL003945 | 16/04/2019 | 0,00 | 71.776,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura 0700049204140/ct 103-17/1º ta/mes janeiro-19/proc. 23807-19
|
2019NL003944 | 16/04/2019 | 0,00 | 69.005,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidacao da fatura 0800027118180/ct 103-17/1º ta/mes fevereiro-19/proc. 67306-19
|
2019NL003946 | 16/04/2019 | 0,00 | 1.752,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1°TA CT 103-17, fat. 800027052238, jan-19. proc. 44468/19
|
2019NL003943 | 16/04/2019 | 0,00 | 1.352,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: cont. 103-2017/ serviço de telefonia fixa
|
2019NL007014 | 09/05/2019 | 0,00 | 74.456,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 103/17 1º T.A. MARÇO/19, PROCESSO Nº 93785/19
|
2019NL009045 | 29/05/2019 | 0,00 | 2.015,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 103-17/1ºTA/FAT.0700049458138/ABR-19/PROC. 90477-19
|
2019NL009111 | 30/05/2019 | 0,00 | 34.649,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 103/17/3º T.A ABR/19, PROC 117256/19
|
2019NL014685 | 17/07/2019 | 0,00 | 1.800,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008499 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 71.776,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008494 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 69.005,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008501 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.752,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008493 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.352,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012569 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 74.456,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018437 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.015,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018673 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 34.649,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028755 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.800,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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