CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
29/05/2019
Plano Interno:
000233
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
7511/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 27/12/2018, CONFORME FATURA 000591900 DE 07/01/2019 , PROC: 7511/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000714 | 29/05/2019 | 1.560.851,24 | 1.560.851,24 | 1.560.851,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 27/12/2018, CONFORME FATURA 000591900 DE 07/01/2019 , PROC: 7511/2019.
|
2019NE000714 | 29/05/2019 | 1.560.851,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF 591900__PERÍODO DE 01/12/2018 A 27/12/2018, __TERMO DE AJUSTE DE CONTAS ¿ PROC. 7511/2019
|
2019NL002337 | 03/06/2019 | 0,00 | 1.560.851,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024150 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.560.851,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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