CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
26/03/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Equipamentos de TIC - Ativos de Re
Processo:
250620/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO, CONF, O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 021/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000122 | 26/03/2019 | 32.000,00 | 32.000,00 | 28.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO, CONF, O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 021/2017
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2019NE000122 | 26/03/2019 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORÇO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO, CONF, O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 021/2017
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2019NE000371 | 18/06/2019 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF A AO REFORÇO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO, CONF, O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 021/2017
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2019NE000575 | 16/08/2019 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO, CONF, O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 021/2017
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2019NE000672 | 27/08/2019 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO, CONF, O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 021/2017
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2019NE001150 | 30/12/2019 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESAS REF A LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS DO MES DE ABR/2019; FATURA N°10428
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2019NL001431 | 18/06/2019 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESAS REF A LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS DO MES DE ABR/2019; FATURA N°10428
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2019NL001433 | 18/06/2019 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESAS REF A LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS DO MES DE MAI/2019; FATURA N°10580
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2019NL001435 | 18/06/2019 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONER, REVELADOR, PE
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2019NL001772 | 10/07/2019 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONER, REVELADOR, PE
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2019NL002233 | 16/08/2019 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONER, REVELADOR, PE
|
2019NL003026 | 13/09/2019 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONER, REVELADOR, PE
|
2019NL003310 | 15/10/2019 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONER, REVELADOR, PE
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2019NL003598 | 08/11/2019 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONER, REVELADOR, PE
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2019NL004149 | 06/12/2019 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONER, REVELADOR, PE
|
2019NL004515 | 19/12/2019 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027291 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027342 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040721 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040724 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040726 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049558 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056800 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056820 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065518 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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