CPF/CNPJ:
03143181000101
Emissão:
18/07/2019
Plano Interno:
001396
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0153968/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho referente renovação do contrato da empresa CAST INFORMÁTICA, relativo aos serviços de apoio técnico à atividades de tratamento das informações do Governo do Estado do Maranhao, com vistas à implementação de processos de Gestão de recursos humanos para suporte às atividades inerentes à gestão de Pessoas no âmbito do Governo do Estado do Maranhão, conforme contrato 25/2015.Apostilamento
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000128 | 18/07/2019 | 579.532,55 | 579.532,55 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente renovação do contrato da empresa CAST INFORMÁTICA, relativo aos serviços de apoio técnico à atividades de tratamento das informações do Governo do Estado do Maranhao, com vistas à implementação de processos de Gestão de recursos humanos para suporte às atividades inerentes à gestão de Pessoas no âmbito do Governo do Estado do Maranhão, conforme contrato 25/2015.Apostilamento
|
2019NE000128 | 18/07/2019 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação devido a Suspensão dos serviços pela contratada e provável rescisão contratual.
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2019NE000196 | 02/10/2019 | -420.467,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a N.F Nº 7776 e N.F Nº 7813 , Prestação de Serviços de Suporte Técnico, CAST INFORMÁTICA S.A, contrato nº 25/2016, mês Julho/2019
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2019NL001137 | 02/10/2019 | 0,00 | 325.147,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a N.F Nº 7960 , Prestação de Serviços de Suporte Técnico, CAST INFORMÁTICA S.A, contrato nº 25/2016, mês Agosto/2019, conforme pr
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2019NL001138 | 02/10/2019 | 0,00 | 254.385,36 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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