CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
001381
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
253133/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DA FÁBRICA DE BLOCOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. CONVÊNIO 689, PROC. 253133/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008392 | 28/11/2019 | 63.702,37 | 63.702,37 | 63.702,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DA FÁBRICA DE BLOCOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. CONVÊNIO 689, PROC. 253133/2019.
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2019NE008392 | 28/11/2019 | 63.702,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DA FÁBRICA DE BLOCOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. CONVÊNIO 689, PROC. 253133/2019.
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2019NL019587 | 04/12/2019 | 0,00 | 63.702,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064320 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 63.702,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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