CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
001381
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
241305/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE INTERNOSQUE TRABALHARAM NA CONSTRUÇÃO DA SEDE SAF - SEAP, NA UPR DE OLHO DÁGUA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. COVÊNIO 689-PRESO TRABALHADOR, PROC. 241305/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE007770 | 07/11/2019 | 9.221,79 | 9.221,79 | 9.221,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE INTERNOSQUE TRABALHARAM NA CONSTRUÇÃO DA SEDE SAF - SEAP, NA UPR DE OLHO DÁGUA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. COVÊNIO 689-PRESO TRABALHADOR, PROC. 241305/2019.
|
2019NE007770 | 07/11/2019 | 9.221,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE INTERNOSQUE TRABALHARAM NA CONSTRUÇÃO DA SEDE SAF - SEAP, NA UPR DE OLHO DÁGUA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/
|
2019NL017631 | 08/11/2019 | 0,00 | 9.221,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066734 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.221,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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