CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
26/04/2019
Plano Interno:
001381
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
33684/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A SALÁRIO DE 216 INTERNOS POR SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019., CONF. PROC. 33684/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001783 | 26/04/2019 | 95.015,64 | 95.015,64 | 95.015,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A SALÁRIO DE 216 INTERNOS POR SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019., CONF. PROC. 33684/2019.
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2019NE001783 | 26/04/2019 | 95.015,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A SALÁRIO DE 216 INTERNOS POR SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019., CONF. PR
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2019NL002770 | 26/04/2019 | 0,00 | 95.015,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010175 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 95.015,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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