CPF/CNPJ:
08438042000110
Emissão:
19/07/2019
Plano Interno:
001387
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Vigilância Ostensiva/Monitorada
Processo:
240291/2017 - V
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Modernização da Gestão - SEAP
Fonte:
Superávit do Convênio nº 801339/2014-UNIÃO/MJ
EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADOS, CONF. PROC. 153748/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004273 | 19/07/2019 | 67.872,80 | 67.872,80 | 61.221,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADOS, CONF. PROC. 153748/2019.
|
2019NE004273 | 19/07/2019 | 67.872,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADOS, CONF. PROC. 153748/2019.
|
2019NL009040 | 19/07/2019 | 0,00 | 67.872,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADOS, CONF. PROC. 153748/2019.
|
2019NL009567 | 19/07/2019 | 0,00 | 67.872,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL Nº 9040
|
2019NL009566 | 19/07/2019 | 0,00 | -67.872,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029319 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 67.872,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB076962 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 61.221,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029866 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 61.221,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP006458 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.393,64 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL021970 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -61.221,27 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL009545 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -67.872,80 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL021974 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.393,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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