| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE000060
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a compra de vale transporte para internos por um período de 8 meses por deslocamento para para prestar serviços de limpeza e conservação na agepen e siaps, conf. proc. nº 12461/2019 |
5.803,20 | 5.803,20 | 5.803,20 |
|
2019NE003150
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE BOLETO DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE REF. 18 INTERNOS DA CAEMA |
8.445,60 | 8.445,60 | 8.445,60 |
|
2019NE003196
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS, CONF. PROC. 120107/2019. |
14.545,20 | 14.545,20 | 14.545,20 |
|
2019NE003197
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS, CONF. PROC. 120112/2019.N |
8.445,00 | 8.445,00 | 8.445,00 |
|
2019NE004122
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS, CONF. PROC. 36334/2019. |
1.407,60 | 1.407,60 | 1.407,60 |
|
2019NE004123
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE, PARA INTERNOS, CONF. PROC. 137197/2019. |
1.060,80 | 1.060,80 | 1.060,80 |
|
2019NE004943
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA 21 (VINTE E UM) INTERNOS DE TRABALHO REMUNERADO, CONF. PROC. 161825/2019. |
11.138,40 | 11.138,40 | 11.138,40 |
|
2019NE005439
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A VALE TRANSPORTE PARA 22 INTERNOS DA UPR DO MONTE CASTELO QUE PRESTAM SERVIÇOS DIVERSOS NA PRAIA GRANDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUL/AGO/SETEMBRO/2019., CONF. PROC. 176805/2019. |
11.688,80 | 11.688,80 | 11.688,80 |
|
2019NE005508
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS, CONF. PROC. 186271/2019. |
4.773,60 | 4.773,60 | 4.773,60 |
|
2019NE005509
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS LOTADOS NA UPR DO ANIL, CORRESPONDENTE AOS MESE DE AGO/SET. E OUTUBRO/2019., CONF. PROC. 185405/2019. |
27.050,40 | 27.050,40 | 27.050,40 |
|
2019NE006095
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS FRENTES DE TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. PROC. 191496/2019. |
44.200,00 | 44.200,00 | 44.200,00 |
|
2019NE007224
Dt. Emissão: Descrição: EMPRENHO REF. A BOLETO DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS INTERNOS QUE EXERCEM TRABALHO REMUNERADO NAS ATUAIS 11 (ONZE) FRENTES DE TRABALHOS. REF. AO MÊS DE OUTUBRO / 2019 |
49.504,00 | 49.504,00 | 49.504,00 |
|
2019NE008282
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE BOLETO DE REDITO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS. |
41.194,40 | 41.194,40 | 41.194,40 |
|
2019NE008287
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OLIVEIRA ALIMENTOS . CONTRATO 02/2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE008744
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHOO REF. A VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE 233 ( DUZENTOS E TRINTA E TRÊS ) INTERNOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARA EXERCEREM TRABALHOS REMUNERADOS NAS FRENTES DE TRABALHOS ATUAIS. CONFORME PROC. 259493/2019. RAP INSCRITO: 82.388,80 |
82.388,80 | 82.388,80 | 0,00 |
| Totais: | 311.645,80 | 311.645,80 | 229.257,00 |
.png)
+
