CPF/CNPJ:
35209774000101
Emissão:
09/09/2019
Plano Interno:
001169
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Op
Processo:
138952/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a prorrogação do CT 10/2018 em favor de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo,tecnologia da informação, comunicação e motorista desta Secretaria.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000290 | 09/09/2019 | 362.199,65 | 300.755,63 | 116.666,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a prorrogação do CT 10/2018 em favor de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo,tecnologia da informação, comunicação e motorista desta Secretaria.
|
2019NE000290 | 09/09/2019 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a prorrogação do CT 10/2018 em favor de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo,tecnologia da informação, comunicação e motorista desta Secretaria.
|
2019NE000293 | 11/09/2019 | 58.333,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a prorrogação do CT 10/2018 em favor de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo,tecnologia da informação, comunicação e motorista desta Secretaria.
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2019NE000451 | 04/11/2019 | 58.333,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho em favor de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo,tecnologia da informação, comunicação e motorista desta Secretaria. CT Nº10/2018
|
2019NE000628 | 22/11/2019 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo de empenho em favor de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo,tecnologia da informação, comunicação e motorista desta Secretaria. CT Nº10/2018
|
2019NE000632 | 22/11/2019 | -58.666,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho em favor de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio__administrativo,tecnologia da informação, comunicação e motorista desta Secretaria. CT Nº10/2018
|
2019NE000658 | 12/12/2019 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF 156/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, MOTORISTA MÊS DE JULHO PARA ATE
|
2019NL001034 | 12/09/2019 | 0,00 | 58.333,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF 157/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVA,MOTORISTA E TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE STA
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2019NL001068 | 18/09/2019 | 0,00 | 58.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL NF 158/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVA,MOTORISTA E TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE STA SECRE
|
2019NL001836 | 07/11/2019 | 0,00 | 61.363,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF NF 159/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVA,MOTORISTA E TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEC
|
2019NL001880 | 03/12/2019 | 0,00 | 61.363,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas NF 160/19 referente a serviços de rotinas administrativas,coordenação, serviços de motorista e técnico em informática mês novem
|
2019NL001908 | 17/12/2019 | 0,00 | 61.363,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000713 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.006,67 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000715 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.006,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049611 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 112.653,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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