CPF/CNPJ:
00083140000170
Emissão:
29/05/2019
Plano Interno:
001680
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Fornecimento de Alimentação
Processo:
0077435/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO- SETUR E SEUS ÓRGÃOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000048 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO- SETUR E SEUS ÓRGÃOS
|
2019NE000048 | 29/05/2019 | 32.625,33 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 48 , POR EQUIVOCO NO LANÇAMENTO.
|
2019NE000049 | 29/05/2019 | -32.625,33 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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