CPF/CNPJ:
18296289000101
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
001126
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS DA UEMASUL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000906 | 28/06/2019 | 11.635,00 | 11.635,00 | 11.635,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS DA UEMASUL.
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2019NE000906 | 28/06/2019 | 138.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial de empenho conforme Art. 9º do decreto nº 35.396 de 18 de novembro de 2019 - Decreto de encerramento 2019
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2019NE002000 | 20/12/2019 | -126.795,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF- 000581 emissão 14/10/2019 da empresa D F A BESERRA EIRELI.
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2019NL008176 | 29/10/2019 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento das NF : 598 e NF:597 emissão 04/11/2019 de competência da empresa DFA BESERRA.
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2019NL008259 | 06/11/2019 | 0,00 | 8.235,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058004 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062626 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.235,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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