CPF/CNPJ:
07624599000183
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
001126
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS DA UEMASUL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000903 | 28/06/2019 | 2.729,60 | 2.729,60 | 2.729,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS DA UEMASUL.
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2019NE000903 | 28/06/2019 | 44.076,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial de empenho conforme Art. 9º do decreto nº 35.396 de 18 de novembro de 2019 - Decreto de encerramento 2019
|
2019NE001996 | 20/12/2019 | -41.346,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 2019000000146 emissão 11/12/2019 e de competência da empresa ANTONIO PEREIRA. por aquisição matérias e serviços grá
|
2019NL009635 | 11/12/2019 | 0,00 | 2.729,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073495 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.729,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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