CPF/CNPJ:
04398637000139
Emissão:
22/02/2019
Plano Interno:
001077
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
038533/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000024 | 22/02/2019 | 12.999,90 | 12.999,90 | 12.999,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
|
2019NE000024 | 22/02/2019 | 12.999,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
|
2019NL000167 | 08/03/2019 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
|
2019NL000097 | 11/03/2019 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: por motivo de não haver retido o iss
|
2019NL000100 | 11/03/2019 | 0,00 | -2.166,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
|
2019NL000101 | 12/03/2019 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
|
2019NL000443 | 04/04/2019 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONF. NOTA FISCAL Nº 188 PROCESSO Nº
|
2019NL000824 | 06/05/2019 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
|
2019NL001132 | 05/06/2019 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
|
2019NL001317 | 02/07/2019 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000007 | 12/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 52,65 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000102 | 12/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -52,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000028 | 13/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 52,65 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000244 | 13/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -52,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000080 | 26/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 52,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000091 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 54,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004184 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.112,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003210 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.114,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000180 | 09/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 53,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006093 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.112,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000418 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 53,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016095 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.112,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000573 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 53,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022688 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.112,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000675 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 53,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026423 | 09/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.112,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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