CPF/CNPJ:
11600423000169
Emissão:
26/03/2019
Plano Interno:
001046
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0238529/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO TATIL DE BORRACHA PARA ESTA IES/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000286 | 26/03/2019 | 9.155,28 | 9.155,28 | 9.155,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO TATIL DE BORRACHA PARA ESTA IES/2019
|
2019NE000286 | 26/03/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME DECRETO Nº 35.396 DE 18/11/2019.
|
2019NE003700 | 01/10/2019 | -844,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 046 de 14/02/2019, referente ao serviços de fornecimento e instalação de piso tátil no prédio de campus de pinheiro -CES
|
2019NL003785 | 25/06/2019 | 0,00 | 9.155,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP003460 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.007,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039343 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.910,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004534 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 238,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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