CPF/CNPJ:
13278683000195
Emissão:
30/04/2019
Plano Interno:
000989
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Op
Processo:
74482/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial
Ação:
Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
aditivo do contrato da marka
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000057 | 30/04/2019 | 95.023,28 | 95.023,28 | 95.023,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: aditivo do contrato da marka
|
2019NE000057 | 30/04/2019 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: COMPRLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.00057/2019
|
2019NE000146 | 01/10/2019 | 12.749,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 57/2019
|
2019NE000159 | 06/11/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO PARA APOIO DE EVENTO OKTOBEERFEST 2019 REALIZADO NOS DIAS 17 A 20/10/2019
|
2019NE000162 | 11/11/2019 | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO DEVIDO O DECRETO DE ENCERRAMENTO
|
2019NE000214 | 29/11/2019 | -360,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de eventos
|
2019NE000174 | 03/12/2019 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE EXPOINDUSTRIA
|
2019NE000179 | 17/12/2019 | 41.234,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: aditivo do contrato da marka
|
2019NL001011 | 01/10/2019 | 0,00 | 12.749,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: aditivo do contrato da marka
|
2019NL001085 | 06/11/2019 | 0,00 | 13.276,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: aditivo do contrato da marka
|
2019NL001205 | 11/11/2019 | 0,00 | 20.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: aditivo do contrato da marka
|
2019NL001233 | 03/12/2019 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: aditivo do contrato da marka
|
2019NL001418 | 17/12/2019 | 0,00 | 41.597,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047408 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.749,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056052 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.276,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057604 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064107 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069093 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 41.597,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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