CPF/CNPJ:
06303549000131
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000985
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
26293/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
Sem detalhamento
Empenho para termo aditivo de contrato de estagiários.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000129 | 29/03/2019 | 66.154,96 | 66.154,96 | 66.154,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para termo aditivo de contrato de estagiários.
|
2019NE000129 | 29/03/2019 | 44.473,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a pagamento do bolsa auxílio dos estagiários, conforme contrato 26293/2018.
|
2019NE000421 | 11/11/2019 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento saldo de empenho não utilizado no exercício
|
2019NE000478 | 23/12/2019 | -2.318,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 174/2019, referente a bolsa auxílio dos estagiários do mês de julho de 2019.
|
2019NL000820 | 06/08/2019 | 0,00 | 6.251,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 195/2019 - referente a bolsa auxilio estagiários no mês de agosto de 2019.
|
2019NL001023 | 04/09/2019 | 0,00 | 10.604,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura número 217/19, referente ao pagamento de bolsa auxilio para 15 estagiários. Referente ao mê de setembro
|
2019NL001107 | 03/10/2019 | 0,00 | 12.771,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 241/2019, referente ao pagamento de bolsa auxílio estagiário no mês de outubro de 2019.
|
2019NL001215 | 06/11/2019 | 0,00 | 12.771,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura n° 264/2019, referente a pagamento do bolsa auxílio dos estagiários. - novembro/2019.
|
2019NL001351 | 03/12/2019 | 0,00 | 11.877,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da fatura nº 285/2019, referente a bolsa auxílio dos estagiários no mês de dezembro de 2019.
|
2019NL001384 | 16/12/2019 | 0,00 | 11.877,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033808 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.251,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040829 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.604,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047676 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.771,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055840 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.771,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065467 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.877,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068327 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.877,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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