CPF/CNPJ:
33000118001140
Emissão:
02/10/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
4937/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 103-17/SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE009116 | 02/10/2019 | 281.876,81 | 223.376,81 | 114.617,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 103-17/SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
|
2019NE009116 | 02/10/2019 | 59.341,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 103/2017; SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
|
2019NE011856 | 27/11/2019 | 55.276,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 103-17/2ºTA/SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
|
2019NE012931 | 16/12/2019 | 163.258,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 103/2017; SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
|
2019NE013915 | 31/12/2019 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 103/2017; FAT. 800027434019; JUL/19; PROC. 196293/19
|
2019NL023161 | 18/10/2019 | 0,00 | 1.364,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 103/2017; FAT. 800027434019; JUL/19; PROC. 196293/19
|
2019NL023159 | 18/10/2019 | 0,00 | 1.364,98 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: MUDAR CNPJ
|
2019NL023160 | 18/10/2019 | 0,00 | -1.364,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 103/2017; FAT. 700049769870; AGO/19; PROC. 196296/19
|
2019NL024295 | 30/10/2019 | 0,00 | 57.412,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 103/2017; FAT 700049841066; SET/19; 216612/2019
|
2019NL028394 | 04/12/2019 | 0,00 | 54.494,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 103/2017; FAT. 800027490768; AGO/19; 216618/2019
|
2019NL028381 | 04/12/2019 | 0,00 | 1.346,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 103/17 2º T.A. OUT/19 FATURAS AGRUPADAS, PROC. Nº 244011/2019
|
2019NL030449 | 20/12/2019 | 0,00 | 55.415,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 103/17 2º T.A. OUT/19 FATURAS AGRUPADAS, PROC. Nº 244011/2019
|
2019NL030452 | 20/12/2019 | 0,00 | 1.252,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 103/17 2º T.A. SET/19 FATURAS AGRUPADAS, PROC. Nº 2243992/19
|
2019NL030454 | 20/12/2019 | 0,00 | 1.252,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT.103/14 2º T.A SET/19 FAT.AGRUPADAS PROC. 243992/19
|
2019NL030558 | 20/12/2019 | 0,00 | 1.252,21 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: N.PROC ERRDO
|
2019NL030557 | 20/12/2019 | 0,00 | -1.252,21 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: XXXXX
|
2019NL030453 | 20/12/2019 | 0,00 | -1.252,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 103/2017; FAT 800027598485; OUT/19; 267119/2019
|
2019NL032053 | 30/12/2019 | 0,00 | 1.360,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 103/2017; NOV/19; 267127/2019
|
2019NL032104 | 31/12/2019 | 0,00 | 50.730,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051814 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.364,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054502 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 57.412,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066482 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 54.494,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066485 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.346,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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