CPF/CNPJ:
33000118001140
Emissão:
05/04/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
4937/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Empenho para cobrir despesas do contrato 103-17/ que tem como objeto serviço de telefonia fixa
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001551 | 05/04/2019 | 176.185,89 | 176.185,89 | 176.185,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para cobrir despesas do contrato 103-17/ que tem como objeto serviço de telefonia fixa
|
2019NE001551 | 05/04/2019 | 177.221,77 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE009905 | 24/10/2019 | -1.035,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N.º 103/17, 2º T.A. MAIO/19, PROC. Nº 117250/19
|
2019NL013834 | 11/07/2019 | 0,00 | 65.206,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 103-17/2ºTA/FAT. 0800027314537/MAIO-19/PROC. 140005
|
2019NL015890 | 01/08/2019 | 0,00 | 2.017,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 103/17 2º T.A. - 7ª PARC. JUN/19, PROC. Nº 139994/19
|
2019NL016377 | 07/08/2019 | 0,00 | 54.322,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ºTA CT 103/17; JUN/19, PROC 165229/19
|
2019NL018797 | 04/09/2019 | 0,00 | 1.633,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 103-17/2º TA/FAT. 0700049696049/JUL-19/8ªPARC/PROC. 165220-19
|
2019NL021166 | 25/09/2019 | 0,00 | 53.006,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027569 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 65.206,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031908 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.017,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032992 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 54.322,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039764 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.633,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045785 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 53.006,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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