CPF/CNPJ:
18791322000161
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000894
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
219069/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
ct nº 224/2016 para prestação de serviços de instalação e locação dos sistemas de gases medicinais com manutenção técnica preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento dos gases medicinais.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003426 | 29/03/2019 | 4.095.686,20 | 4.073.073,20 | 3.198.590,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ct nº 224/2016 para prestação de serviços de instalação e locação dos sistemas de gases medicinais com manutenção técnica preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento dos gases medicinais.
|
2019NE003426 | 29/03/2019 | 1.208.497,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 224/2016; FORNECIMENTO DOS GASES MEDICINAIS.
|
2019NE006624 | 01/08/2019 | 385.107,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA O CONTRATO 224/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALACOES DE GASES MEDICINAIS
|
2019NE009184 | 04/10/2019 | 1.219.879,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3TA CT 224/2016; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS
|
2019NE010819 | 12/11/2019 | 407.746,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3TA CT 224/2016; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS
|
2019NE013159 | 24/12/2019 | 747.572,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3]TA DO CT 224-16/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GAES MEDICINAIS
|
2019NE013878 | 30/12/2019 | 58.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CTR Nº 224/16 PARA PRESTAÇAO DE SERV. DE INSTALAÇAO E LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE GASES MEDICINAIS COM MANUTENÇAO TECNICA PREVENTIVA INCLUINDO GASES MEDICINAIS
|
2019NE013602 | 30/12/2019 | 45.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3TA CT 224/2016; SERVIÇOS INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS
|
2019NE013907 | 31/12/2019 | 22.613,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 224-16/3ºTA/N.S. 1273/JAN-19/PROC. 53917-19
|
2019NL013297 | 09/07/2019 | 0,00 | 438.285,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 224-16/3ºTA/N.S. 1301/FEV-19/PROC. 63539-19
|
2019NL013823 | 11/07/2019 | 0,00 | 385.106,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 224/16 3ª T.A. MAR/19, PROC. Nº 89821/19
|
2019NL015910 | 01/08/2019 | 0,00 | 385.106,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 224/16/ 3º TA/MES ABRIL/19/PROC. 96038/19
|
2019NL018746 | 03/09/2019 | 0,00 | 385.106,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ºTA CT 224/2016; MAI/19; N.LOCAÇÃO 1374 A 1388; PROC. 123477/19
|
2019NL022180 | 04/10/2019 | 0,00 | 385.106,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 224/2016; JUN/19; PROC. 147036/19
|
2019NL022393 | 09/10/2019 | 0,00 | 385.106,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º T.A. Nº 224/16 JAN/19 N.F. 1370 PROC. 108891/19
|
2019NL023468 | 23/10/2019 | 0,00 | 20.430,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 224/2016; NOTAS LOC. DIVERSAS; JUL/19; 177007/2019
|
2019NL025127 | 08/11/2019 | 0,00 | 385.106,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 224/2016; NOTA FORN. 1373; ABR/19; 117742/2019
|
2019NL025259 | 08/11/2019 | 0,00 | 22.930,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 224/2016; NOTA FORN. 1373; ABR/19; 117742/2019
|
2019NL025126 | 08/11/2019 | 0,00 | 229,30 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2019NL025258 | 08/11/2019 | 0,00 | -229,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 224/2016; NOTA FORN. 1372; MAR/19; 113406/2019
|
2019NL025278 | 11/11/2019 | 0,00 | 20.520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 224/2016; NOTA FORN. 1371; FEV/19; 111351/2019
|
2019NL025276 | 11/11/2019 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 224/2016; NOTAS DIVERSAS; AGO/19; 197898/2019
|
2019NL026531 | 22/11/2019 | 0,00 | 385.106,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 224-16/3ºTA/SET-19/PROC. 220667-19
|
2019NL032097 | 30/12/2019 | 0,00 | 385.106,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 224-16/3ºTA/N.F. 1554/JUN-19/PROC. 263169-19
|
2019NL032095 | 30/12/2019 | 0,00 | 24.370,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 224-16/3ºTA/N.F. 1555/JUL-19/PROC. 263164-19
|
2019NL032096 | 30/12/2019 | 0,00 | 20.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 224-16/3ºTA/N.L. 01547/OUT-19/PROC. 246680-19
|
2019NL032571 | 31/12/2019 | 0,00 | 385.106,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 20-17/3ºTA/N.F. 339633/PARC. 08/NOV-19/PROC. 271495-19
|
2019NL032569 | 31/12/2019 | 0,00 | 385.106,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 224/2016; NS 1556; AGO/19; 263176/2019
|
2019NL032143 | 31/12/2019 | 0,00 | 23.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 224/2016; N.LOC. 1557; SET/19; 263179/2019
|
2019NL032142 | 31/12/2019 | 0,00 | 18.710,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 224/2016; N.LOC. 1558; OUT/19; 263181/2019
|
2019NL032141 | 31/12/2019 | 0,00 | 16.380,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelmanto para correção de historico
|
2019NL032570 | 31/12/2019 | 0,00 | -385.106,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026681 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 438.285,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027400 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 385.106,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032052 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 385.106,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039691 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 385.106,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047963 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 385.106,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049060 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 385.106,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052908 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.430,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057556 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.520,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057549 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058774 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.930,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060616 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 385.106,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065436 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 385.106,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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