CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
04/02/2019
Plano Interno:
000915
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos
Processo:
288935/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. CONTRATO 169/2017/SES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE010951 | 04/02/2019 | 1.313.177,90 | 1.313.177,90 | 1.313.177,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. CONTRATO 169/2017/SES
|
2019NE010951 | 04/02/2019 | 1.313.177,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. CONTRATO 169/2017/SES
|
2019NL025658 | 04/02/2019 | 0,00 | 1.313.177,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. CONTRATO 169/2017/SES
|
2019NL025660 | 04/02/2019 | 0,00 | 1.313.177,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: XXXXX
|
2019NL025659 | 04/02/2019 | 0,00 | -1.313.177,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058687 | 04/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.313.177,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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