CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
15/01/2019
Plano Interno:
000917
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
220760/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 310-16/11ª PARC/1ºTA/RF DEA/SET-18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE006375 | 15/01/2019 | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 310-16/11ª PARC/1ºTA/RF DEA/SET-18
|
2019NE006375 | 15/01/2019 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 310-16/11ªPARC./1º TA/RF DEA/SET-18
|
2019NE006389 | 25/07/2019 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 310-16/11ªPARC/1ºTA/RF DEA/SET-18
|
2019NE006632 | 01/08/2019 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 310-16/11ª PARC/1ºTA/RF DEA/SET-18/¿PROC. 220760-18
|
2019NL015234 | 15/01/2019 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 310-16/11ª PARC/1ºTA/RF DEA/SET-18
|
2019NL015281 | 25/07/2019 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 310-16/11ªPARC/1ºTA/RF DEA/SET-18/PROC. 220760-18
|
2019NL015967 | 01/08/2019 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030195 | 15/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030420 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032116 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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