CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
18/01/2019
Plano Interno:
000896
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
238577/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
Relativo ao 2º termo Aditivo ao Contrato 311/16, para operacionalização do gerenciamento de diversas unidades hospitalares, referente ao meses de janeiro a abril-19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003631 | 18/01/2019 | 5.275.338,75 | 5.275.338,75 | 5.275.338,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Relativo ao 2º termo Aditivo ao Contrato 311/16, para operacionalização do gerenciamento de diversas unidades hospitalares, referente ao meses de janeiro a abril-19
|
2019NE003631 | 18/01/2019 | 2.344.595,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Relativo ao 2º termo Aditivo ao Contrato 311/16, para operacionalização do gerenciamento de diversas unidades hospitalares
|
2019NE003633 | 20/05/2019 | 586.148,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2° TA Cont. 311/2016; diversas unidades
|
2019NE004679 | 17/06/2019 | 586.148,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2ºTA/CT 311-16/DIVERSAS UNIDADES
|
2019NE007005 | 13/08/2019 | 586.148,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3° TA CT 311/16; GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES
|
2019NE008337 | 11/09/2019 | 586.148,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3ºTA DP CT 311-16/GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES
|
2019NE009248 | 07/10/2019 | 586.148,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 2º termo Aditivo ao Contrato 311/16, para operacionalização do gerenciamento de diversas unidades hospitalares, referente ao meses de jane
|
2019NL008257 | 22/01/2019 | 0,00 | 586.148,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 2º termo Aditivo ao Contrato 311/16, para operacionalização do gerenciamento de diversas unidades hospitalares, referente ao meses de jane
|
2019NL008290 | 02/04/2019 | 0,00 | 586.148,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 2º termo Aditivo ao Contrato 311/16, para operacionalização do gerenciamento de diversas unidades hospitalares, referente ao meses de jane
|
2019NL008264 | 30/04/2019 | 0,00 | 586.148,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 311-16/3º TA/7ª PARC./PER. 09.05 A 08.06.19/PROC. 102507-19
|
2019NL009480 | 07/06/2019 | 0,00 | 586.148,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 311-16/3º TA/8ª PARC./PER. 09.06 A 08.07.19/PROC. 125837-19
|
2019NL010832 | 18/06/2019 | 0,00 | 586.148,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3°TA CT 311/2016; 9ªP; 09.07. A 08.08.19; PROC. 150371/19
|
2019NL014347 | 12/07/2019 | 0,00 | 586.148,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 311-16/3º E 4ºTA/10ºPARC/PROC. 173822-19
|
2019NL016801 | 13/08/2019 | 0,00 | 586.148,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 311-16/3º E 4ºTA/11ªPARC/PER. 09.09 A 08.10.19/PROC. 200938-19
|
2019NL020371 | 16/09/2019 | 0,00 | 586.148,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 311/2016; 12ªP; 09/10 A 08/11/19; 225864/2019
|
2019NL022928 | 15/10/2019 | 0,00 | 586.148,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015932 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 586.148,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015906 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 586.148,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016034 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 586.148,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020562 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 586.148,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023070 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 586.148,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028021 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 586.148,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034586 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 586.148,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043227 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 586.148,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050961 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 586.148,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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