CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
18/01/2019
Plano Interno:
000919
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
235840/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Política Estadual de Sangue e Hemoderivados
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 99/15, para operacionalização do gerenciamento do Hemomar, referente aos meses de janeiro a abril/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002823 | 18/01/2019 | 35.127.476,82 | 35.127.476,82 | 35.127.476,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 99/15, para operacionalização do gerenciamento do Hemomar, referente aos meses de janeiro a abril/19
|
2019NE002823 | 18/01/2019 | 11.709.158,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Relativo ao 3º termo Aditivo ao Contrato 99/15, para operacionalização do gerenciamento do Hemomar
|
2019NE003844 | 24/05/2019 | 3.903.052,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Relativo ao 3º termo aditivo ao contrato n. 99-15, para operacionalização do gerenciamento do HEMOMAR
|
2019NE003948 | 30/05/2019 | 3.903.052,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 99-15/3º TA/PARA OPERACIONALIZAÇAO DO GERENCIAMENTO DO HEMOMAR
|
2019NE004938 | 24/06/2019 | 3.903.053,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO 3º E 4° TA CT 99/2015; HEMOMAR
|
2019NE007772 | 02/09/2019 | 7.806.105,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 99-15/3º TA/PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HEMOMAR
|
2019NE008356 | 11/09/2019 | 3.903.052,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 99-15/4ºTA/3ªPARC/PROC. 5323-19
|
2019NL016996 | 24/01/2019 | 0,00 | 3.903.052,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 99/15, para operacionalização do gerenciamento do Hemomar, referente aos meses de janeiro a abril/19
|
2019NL007932 | 15/02/2019 | 0,00 | 3.903.052,98 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento ¿para correção de data
|
2019NL016988 | 15/02/2019 | 0,00 | -3.903.052,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 99/15, para operacionalização do gerenciamento do Hemomar, referente aos meses de janeiro a abril/19
|
2019NL008116 | 01/04/2019 | 0,00 | 3.903.052,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 99/15, para operacionalização do gerenciamento do Hemomar, referente aos meses de janeiro a abril/19
|
2019NL007887 | 30/04/2019 | 0,00 | 3.903.052,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7ª PARC./3º TA/CT 99-15/HEMOMAR/COMP.08.05 A 07.06.19/PROC. 99507-19
|
2019NL008710 | 24/05/2019 | 0,00 | 3.903.052,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 99-15/4ºTA/5ª PARC/PER. 08.03 A 07.04.19/PROC. 49003-19
|
2019NL009520 | 07/06/2019 | 0,00 | 3.903.052,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3°TA CT 99/2015; 8ªP; 08.06. A 07.07.19;Hemomar; proc. 127178/19
|
2019NL014219 | 12/07/2019 | 0,00 | 3.903.052,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3°TA CT 99/2015 9ªP; 08.07. A 07.08.19;Hemomar; PROC. 147972/19
|
2019NL018622 | 02/09/2019 | 0,00 | 3.903.052,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 99/15 3º T.A 10ª PARC. PER. DE 08/08 A 07/09/19, PROC. Nº 137830/19-HEMOMAR
|
2019NL018624 | 02/09/2019 | 0,00 | 3.903.052,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 99-15/4ºTA/PARC 12ª/PER. 08.10 A 07.11.19/PROC. 219609-19
|
2019NL024876 | 05/11/2019 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATO 99//2015 3ª T.A 11ª PARC.PROC198648/19
|
2019NL025672 | 13/11/2019 | 0,00 | 903.053,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034837 | 24/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.903.052,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015777 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.903.052,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046469 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.903.052,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014740 | 16/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.903.052,98 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL021437 | 16/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.903.052,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015225 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.903.052,98 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL016977 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.903.052,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017130 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.903.052,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020795 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.903.052,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027916 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.903.052,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039410 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.903.052,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039420 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.903.052,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055768 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058705 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 903.053,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
