CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
18/01/2019
Plano Interno:
000888
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
47091/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Relativo ao Contrato 206/18, para operacionalização do gerenciamento de diversas Unidades Hospitalares, referente aos meses de janeiro a abril/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002818 | 18/01/2019 | 36.887.962,30 | 36.887.962,30 | 36.887.962,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Relativo ao Contrato 206/18, para operacionalização do gerenciamento de diversas Unidades Hospitalares, referente aos meses de janeiro a abril/19
|
2019NE002818 | 18/01/2019 | 22.132.777,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 206-18/PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARES
|
2019NE004946 | 24/06/2019 | 7.377.592,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 206-18/PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARES
|
2019NE005301 | 02/07/2019 | 7.377.592,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 100-15/GERENCIAMENTO DA UNIDADE MISTA DO MAIOBÃO
|
2019NE009305 | 08/10/2019 | 233.634,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NUMERO DO PROCESSO
|
2019NE009307 | 08/10/2019 | -233.634,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao Contrato 206/18, para operacionalização do gerenciamento de diversas Unidades Hospitalares, referente aos meses de janeiro a abril/19
|
2019NL007927 | 04/02/2019 | 0,00 | 7.377.592,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao Contrato 206/18, para operacionalização do gerenciamento de diversas Unidades Hospitalares, referente aos meses de janeiro a abril/19
|
2019NL007909 | 04/04/2019 | 0,00 | 7.377.592,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao Contrato 206/18, para operacionalização do gerenciamento de diversas Unidades Hospitalares, referente aos meses de janeiro a abril/19
|
2019NL007908 | 30/04/2019 | 0,00 | 7.377.592,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 206-18/11ª parc./proc. 97300-19
|
2019NL007707 | 15/05/2019 | 0,00 | 7.377.592,46 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incoreto
|
2019NL007926 | 15/05/2019 | 0,00 | -7.377.592,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 206-18/12ªPARC/PER.20.06 A 19.07.19/PROC.127201-19
|
2019NL012111 | 03/07/2019 | 0,00 | 7.377.592,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 206/18, FEV/19 8ª PARC., PROC. Nº 29965/19
|
2019NL012115 | 03/07/2019 | 0,00 | 7.377.592,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015137 | 04/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.377.592,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015129 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.377.592,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015103 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.377.592,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025701 | 04/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.377.592,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025702 | 04/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.377.592,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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