CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
12/03/2019
Plano Interno:
000896
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
238577/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
2ta ct 311-16 referente a operacionalizacao do gerenciamento de diversas Unidades hospitalares
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000452 | 12/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2ta ct 311-16 referente a operacionalizacao do gerenciamento de diversas Unidades hospitalares
|
2019NE000452 | 12/03/2019 | 12.631.189,93 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÂO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG.
|
2019NE002717 | 12/03/2019 | -472.180,11 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento parcial da NE 452/19-CT 311-16/2º TA/referente a operacionalização do gerenciamento de diversas unidades hospitalares
|
2019NE001134 | 12/03/2019 | -8.420.793,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de CT 311-16/2ª TA/referente aos serviços de operacionalização do gerenciamento das diversas unidades de saude
|
2019NE001243 | 28/03/2019 | 4.210.396,65 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para regularização de pagamento feito pelo bbpag_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002704, 210901-21901 2019NL004980
|
2019NE002704 | 01/04/2019 | -3.738.216,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para regularização de pagamento feito pelo bbpag_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002706, 210901-21901 2019NL004983
|
2019NE002706 | 03/04/2019 | -4.210.396,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ta ct 311-16 referente a operacionalizacao do gerenciamento de diversas Unidades hospitalares
|
2019NL001949 | 28/03/2019 | 0,00 | 3.738.216,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ta CT 311-2016/ 4ª parc./ 09.02 a 08.03-19 / proc. 33485/2019
|
2019NL002273 | 01/04/2019 | 0,00 | 4.210.396,31 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para regularização de pagamento feito pelo bbpag_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002704, 210901-21901 2019NL004980
|
2019NE002704 | 01/04/2019 | 0,00 | -3.738.216,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para regularização de pagamento feito pelo bbpag_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002706, 210901-21901 2019NL004983
|
2019NE002706 | 03/04/2019 | 0,00 | -4.210.396,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003695 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.738.216,88 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento para regularização de pagamento feito pelo bbpag_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002704, 210901-21901 2019NL004980
|
2019NE002704 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.738.216,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004398 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.210.396,31 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento para regularização de pagamento feito pelo bbpag_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002706, 210901-21901 2019NL004983
|
2019NE002706 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -4.210.396,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
