CPF/CNPJ:
08953969000199
Emissão:
12/03/2019
Plano Interno:
000795
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
143721/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
empenho para contratação de serviços de impressão, copia e digitalização com fornecimento de impressoras, tonner e peças de reposição e manutenção,conforme contrato n.229/2018/ses
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000449 | 12/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho para contratação de serviços de impressão, copia e digitalização com fornecimento de impressoras, tonner e peças de reposição e manutenção,conforme contrato n.229/2018/ses
|
2019NE000449 | 12/03/2019 | 106.270,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação para juste de saldo
|
2019NE003295 | 12/03/2019 | -30,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA AJUSTE DE VALOR
|
2019NE001223 | 12/03/2019 | -40.326,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento parcial da ne 449-19
|
2019NE001157 | 12/03/2019 | -65.914,80 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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