CPF/CNPJ:
01645738002899
Emissão:
13/03/2019
Plano Interno:
000795
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
181625/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 313/2018 - prestação de serviços de tecnologia da informação - TI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000500 | 13/03/2019 | 3.396.963,36 | 2.990.494,72 | 2.035.681,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 313/2018 - prestação de serviços de tecnologia da informação - TI
|
2019NE000500 | 13/03/2019 | 962.187,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO CT 313/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI
|
2019NE006118 | 16/07/2019 | 445.247,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 313-18/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA - TI
|
2019NE007832 | 04/09/2019 | 296.006,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 313-18/ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA - TI
|
2019NE010939 | 13/11/2019 | 796.709,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 313-18/ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA - TI
|
2019NE013607 | 30/12/2019 | 902.008,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 313-18/ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA - TI
|
2019NE013609 | 30/12/2019 | 448.430,76 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE013788 | 30/12/2019 | -5.199,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE013632 | 30/12/2019 | -448.430,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REF. CTR 313/18 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA
|
2019NE014178 | 31/12/2019 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 313-2018/ NF 78/ JAN-19. PROC. 26700/2019
|
2019NL003355 | 11/04/2019 | 0,00 | 291.218,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ct 313-18/n.f. 86/fev-19/proc. 47271-19
|
2019NL007048 | 09/05/2019 | 0,00 | 268.482,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 313/2018; mar/19; NF 95; proc. 71759/19
|
2019NL010819 | 18/06/2019 | 0,00 | 255.455,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 313-18/N.F. 106/ABR-18/PROC. 105716-19
|
2019NL015248 | 25/07/2019 | 0,00 | 276.022,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 313/2018; NF 110; MAI/19; 126449/19
|
2019NL016894 | 14/08/2019 | 0,00 | 316.254,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 313/2018; NF 119; JUN/19; 154238/2019
|
2019NL021958 | 03/10/2019 | 0,00 | 296.006,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 313/2018; NF 136; AGO/19; PROC. 218651/19
|
2019NL026591 | 22/11/2019 | 0,00 | 464.468,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 313/2018; NF 128; JUL/19; PROC. 187604/19
|
2019NL026592 | 22/11/2019 | 0,00 | 332.240,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CTR Nº 313/18 COMPETENCIA SET/19 PROC. 233683/19
|
2019NL032188 | 31/12/2019 | 0,00 | 490.344,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 313/2018; NF 151; OUT/19; 263121/2019
|
2019NL033059 | 31/12/2019 | 0,00 | 406.468,64 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: OK
|
2019NL033060 | 31/12/2019 | 0,00 | -406.468,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006848 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 291.218,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004533 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.027,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012673 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 264.454,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006863 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.772,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006864 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.831,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023054 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 238.851,32 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP009319 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.140,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030243 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 271.882,13 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP010142 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.743,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034635 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 311.511,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047363 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 296.006,28 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP016557 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.983,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067650 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 327.256,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
