CPF/CNPJ:
00000000508497
Emissão:
10/12/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
266879/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19762-9, AG. 3846-6, EM JAN/19; PGTOS FEITOS PELO GERENCIADOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE012689 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19762-9, AG. 3846-6, EM JAN/19; PGTOS FEITOS PELO GERENCIADOR
|
2019NE012689 | 10/12/2019 | 10,15 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: MUDAR SUBAÇÃO
|
2019NE013714 | 10/12/2019 | -10,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19762-9, AG. 3846-6, EM JAN/19; PGTOS FEITOS PELO GERENCIADOR. 266879/19
|
2019NL029498 | 10/12/2019 | 0,00 | 10,15 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: MUDAR SUBAÇÃO
|
2019NL032226 | 10/12/2019 | 0,00 | -10,15 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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