CPF/CNPJ:
00266311000105
Emissão:
05/12/2019
Plano Interno:
000773
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
269187/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE para custear despesa referente ao Contrato nº 26/2017/ASSJUR/SEMA, firmado entre a SEMA e a empresa QUARK MED COM. E SERVIÇOS DE PRECISÃO LTDA. Despesa referente ao período de Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2019, conforme o processo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000222 | 05/12/2019 | 45.412,50 | 45.412,50 | 45.412,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa referente ao Contrato nº 26/2017/ASSJUR/SEMA, firmado entre a SEMA e a empresa QUARK MED COM. E SERVIÇOS DE PRECISÃO LTDA. Despesa referente ao período de Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2019, conforme o processo.
|
2019NE000222 | 05/12/2019 | 45.412,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CE para custear despesa referente ao Contrato nº 26/2017/ASSJUR/SEMA, firmado entre a SEMA e a empresa QUARK MED COM. E SERVIÇOS DE PRECISÃO LTDA. Des
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2019NL000758 | 13/12/2019 | 0,00 | 6.487,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa referente ao Contrato nº 26/2017/ASSJUR/SEMA, firmado entre a SEMA e a empresa QUARK MED COM. E SERVIÇOS DE PRECISÃO LTDA. Des
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2019NL000759 | 13/12/2019 | 0,00 | 6.487,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa referente ao Contrato nº 26/2017/ASSJUR/SEMA, firmado entre a SEMA e a empresa QUARK MED COM. E SERVIÇOS DE PRECISÃO LTDA. Des
|
2019NL000792 | 13/12/2019 | 0,00 | 6.487,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa referente ao Contrato nº 26/2017/ASSJUR/SEMA, firmado entre a SEMA e a empresa QUARK MED COM. E SERVIÇOS DE PRECISÃO LTDA. Des
|
2019NL000801 | 13/12/2019 | 0,00 | 6.487,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa referente ao Contrato nº 26/2017/ASSJUR/SEMA, firmado entre a SEMA e a empresa QUARK MED COM. E SERVIÇOS DE PRECISÃO LTDA. Des
|
2019NL000811 | 13/12/2019 | 0,00 | 6.487,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa referente ao Contrato nº 26/2017/ASSJUR/SEMA, firmado entre a SEMA e a empresa QUARK MED COM. E SERVIÇOS DE PRECISÃO LTDA. Des
|
2019NL000757 | 13/12/2019 | 0,00 | 6.487,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa referente ao Contrato nº 26/2017/ASSJUR/SEMA, firmado entre a SEMA e a empresa QUARK MED COM. E SERVIÇOS DE PRECISÃO LTDA. Des
|
2019NL000930 | 20/12/2019 | 0,00 | 6.487,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000513 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 157,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000497 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 157,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000505 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 157,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000511 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 157,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000515 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 157,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000517 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 157,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068078 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.330,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068037 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.330,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068050 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.330,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068056 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.330,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068071 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.330,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068076 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.330,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000589 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 157,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071719 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.330,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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