CPF/CNPJ:
08316992000172
Emissão:
03/10/2019
Plano Interno:
000683
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS MA PROCESSO 192120/2019 CONTRATO 056/2018 SSP AGOSTO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002450 | 03/10/2019 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS MA PROCESSO 192120/2019 CONTRATO 056/2018 SSP AGOSTO/2019
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2019NE002450 | 03/10/2019 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS MA PROCESS
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2019NL007382 | 03/10/2019 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003584 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053451 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 156.750,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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