CPF/CNPJ:
08316992000172
Emissão:
29/04/2019
Plano Interno:
000683
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
66049/2019.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.A AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE SAO LUIS-MA,MAR.2019,CT.056/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000840 | 29/04/2019 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE SAO LUIS-MA,MAR.2019,CT.056/2019.
|
2019NE000840 | 29/04/2019 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.A AO SERVICO DE MANUTENCAO DO VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE SAO LUIS-MA,MAR.2019,CT.056/2019.
|
2019NL002460 | 29/04/2019 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001063 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP001051 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002559 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -8.250,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010945 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 156.750,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,