CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
15/03/2019
Plano Interno:
000673
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
0284597/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Ref. pagamento do fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonista de Regional de VIANA/MA E SUAS AFILIADAS, mês MAIO/2018, nota fiscal nº 1170/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000200 | 15/03/2019 | 28.984,45 | 28.984,45 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. pagamento do fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonista de Regional de VIANA/MA E SUAS AFILIADAS, mês MAIO/2018, nota fiscal nº 1170/2018.
|
2019NE000200 | 15/03/2019 | 28.984,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. pagamento do fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonista de Regional de VIANA/MA E SUAS AFILIADAS, mês MAIO/2018, nota fiscal
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2019NL002067 | 23/04/2019 | 0,00 | 28.984,45 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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