CPF/CNPJ:
60746948000112
Emissão:
19/02/2019
Plano Interno:
000554
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
6161/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
servico de arrecadacao de tributos por meio de dare.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000160 | 19/02/2019 | 210.129,00 | 210.129,00 | 56.994,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: servico de arrecadacao de tributos por meio de dare.
|
2019NE000160 | 19/02/2019 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforco da ne00160,referente ao contrato nº013/2014,servicos de recebimento por meio de documentos de arrecadacadacao de receitas estaduais-dare.
|
2019NE000258 | 11/04/2019 | 114.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação de saldos de empenho 2019ne002160
|
2019NE000922 | 19/04/2019 | -64.621,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforco da ne 000160,servico de arrecadacao de tributos por meio de dare.
|
2019NE000464 | 12/06/2019 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço ao empenho 2019ne00160
|
2019NE000744 | 12/08/2019 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servico de arrecadacao de tributos por meio de dare.
|
2019NL000814 | 02/05/2019 | 0,00 | 70.339,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servico de arrecadacao de tributos por meio de dare.
|
2019NL000815 | 02/05/2019 | 0,00 | 56.994,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servico de arrecadacao de tributos por meio de dare.
|
2019NL001829 | 04/07/2019 | 0,00 | 61.497,55 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da nl 1829
|
2019NL002923 | 04/07/2019 | 0,00 | -61.497,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servico de arrecadacao de tributos por meio de dare.
|
2019NL002563 | 12/08/2019 | 0,00 | 82.794,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020406 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 56.994,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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