CPF/CNPJ:
06272575004722
Emissão:
28/03/2019
Plano Interno:
000517
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
60862/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Alta Complexidade para Pessoa Idosa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, REPAROS DIVERSOS, DESINFECÇÃO DE ROUPAS DO SOLAR DO OUTONO, CONFORME CONTRATO Nº22/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000138 | 28/03/2019 | 131.695,22 | 131.695,22 | 131.695,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, REPAROS DIVERSOS, DESINFECÇÃO DE ROUPAS DO SOLAR DO OUTONO, CONFORME CONTRATO Nº22/2016.
|
2019NE000138 | 28/03/2019 | 131.695,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF.NF 4644- AO SERVIÇOS PRESTADO NO PERIODO 01 A 28/02/2019 PROC. 55097/219 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, REP
|
2019NL000423 | 10/06/2019 | 0,00 | 20.012,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, REPAROS DIVERSOS, DESINFECÇÃO DE ROUPAS DO SOLAR DO OUTONO, CONFORME CONTRATO Nº22/201
|
2019NL000442 | 12/06/2019 | 0,00 | 20.012,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, REPAROS DIVERSOS, DESINFECÇÃO DE ROUPAS DO SOLAR DO OUTONO, CONFORME CONTRATO Nº22
|
2019NL000581 | 09/07/2019 | 0,00 | 20.012,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, REPAROS DIVERSOS, DESINFECÇÃO DE ROUPAS DO SOLAR DO OUTONO, CONFORME CONTRATO Nº22
|
2019NL000582 | 09/07/2019 | 0,00 | 20.012,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DE ROUPAS DO SOLAR DO OUTONO CONFORME NF.4664 DO PROCESSO Nº 77453/19 DA NE00138 DO MES DE MARÇO
|
2019NL000583 | 09/07/2019 | 0,00 | 20.012,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERV. LAVAGEM ROUPAS SOLAR DO OUTONO, NF. 4728, PROC. 148689/19, JUNHO/19
|
2019NL000939 | 21/08/2019 | 0,00 | 20.012,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, NF. 4746, NO MÊS JULHO, PROCESSO.177676/19 CONFORME CONTRATO Nº22/2016.
|
2019NL001513 | 01/10/2019 | 0,00 | 11.620,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021088 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.012,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021682 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.012,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026816 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.012,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026834 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.012,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026845 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.012,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036252 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.012,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051818 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.620,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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