CPF/CNPJ:
05395624000179
Emissão:
19/11/2019
Plano Interno:
000365
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
246214/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA SECMA - CONTRATO 05/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002052 | 19/11/2019 | 380,48 | 380,48 | 380,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA SECMA - CONTRATO 05/2015
|
2019NE002052 | 19/11/2019 | 380,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA SECMA - CONTRATO 05/2015
|
2019NL004917 | 19/11/2019 | 0,00 | 380,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059812 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 380,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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