CPF/CNPJ:
05395624000179
Emissão:
14/06/2019
Plano Interno:
000365
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
12988/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de serviços de manutenção preventiva dos elevadores do TAA/BPBL - Contrato 314/2018 - nfse 1358/2019 - mês de dezembro 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001080 | 14/06/2019 | 7.960,00 | 7.960,00 | 7.960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de serviços de manutenção preventiva dos elevadores do TAA/BPBL - Contrato 314/2018 - nfse 1358/2019 - mês de dezembro 2018
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2019NE001080 | 14/06/2019 | 7.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de serviços de manutenção preventiva dos elevadores do TAA/BPBL - Contrato 314/2018 - nfse 1358/2019 - mês de dezembro 2018
|
2019NL001640 | 14/06/2019 | 0,00 | 7.960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP001240 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022398 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.659,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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