CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
21/02/2019
Plano Interno:
000322
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa sem Paco
Processo:
0076285/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho de despesa referente a renovação contratual de empresa especializada de serviços telefônicos fixo, afim de atender as necessidades desta secretaria.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000025 | 21/02/2019 | 9.468,08 | 7.414,15 | 7.414,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho de despesa referente a renovação contratual de empresa especializada de serviços telefônicos fixo, afim de atender as necessidades desta secretaria.
|
2019NE000025 | 21/02/2019 | 5.468,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SAGRIMA.
|
2019NE000029 | 28/02/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 025/2019 DEVIDO AO TÉRMINO DE CONTRATO.
|
2019NE000197 | 11/07/2019 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho de despesa referente a renovação contratual de empresa especializada de serviços telefônicos fixo, afim de atender as necessidades desta secre
|
2019NL000077 | 15/03/2019 | 0,00 | 1.050,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho de despesa referente a renovação contratual de empresa especializada de serviços telefônicos fixo, afim de atender as necessidades desta secre
|
2019NL000078 | 15/03/2019 | 0,00 | 1.048,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho de despesa referente a renovação contratual de empresa especializada de serviços telefônicos fixo, afim de atender as necessidades desta secre
|
2019NL000140 | 20/03/2019 | 0,00 | 590,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho de despesa referente a renovação contratual de empresa especializada de serviços telefônicos fixo, afim de atender as necessidades desta secre
|
2019NL000177 | 02/04/2019 | 0,00 | 29,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho de despesa referente a renovação contratual de empresa especializada de serviços telefônicos fixo, afim de atender as necessidades desta secre
|
2019NL000467 | 17/05/2019 | 0,00 | 1.122,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho de despesa referente a renovação contratual de empresa especializada de serviços telefônicos fixo, afim de atender as necessidades desta secre
|
2019NL000468 | 17/05/2019 | 0,00 | 155,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho de despesa referente a renovação contratual de empresa especializada de serviços telefônicos fixo, afim de atender as necessidades desta secre
|
2019NL000663 | 25/06/2019 | 0,00 | 995,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho de despesa referente a renovação contratual de empresa especializada de serviços telefônicos fixo, afim de atender as necessidades desta secre
|
2019NL001293 | 18/09/2019 | 0,00 | 1.048,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho de despesa referente a renovação contratual de empresa especializada de serviços telefônicos fixo, afim de atender as necessidades desta secre
|
2019NL001462 | 22/10/2019 | 0,00 | 1.372,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002387 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.098,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004733 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 29,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005257 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 590,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017546 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.278,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024660 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 995,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043972 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.048,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052532 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.372,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
